Uitvoeringsinformatie per programma
Lasten
Programma | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
1 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 199 | 606 | 603 | -3 | |
0.10 Mutaties reserves | 1.088 | 1.905 | 1.815 | -91 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 312 | 807 | 729 | -78 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.583 | 5.382 | 2.328 | -3.054 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 24 | 34 | 43 | 8 | |
3.4 Economische promotie | 141 | 161 | 115 | -46 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 42 | 46 | 46 | 1 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 76 | 76 | 55 | -21 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 605 | 911 | 977 | 66 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven) | 17.478 | 38.119 | 32.907 | -5.212 | |
8.3 Wonen en bouwen | 1.518 | 1.661 | 1.577 | -84 | |
Subtotaal | 25.066 | 49.710 | 41.197 | -8.513 | |
2 Ruimtelijk beheer | |||||
0.10 Mutaties reserves | 772 | 1.325 | 1.210 | -115 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 4.276 | 11.194 | 11.434 | 241 | |
2.2 Parkeren | 12 | 12 | 10 | -3 | |
2.3 Recreatieve havens | - | - | 2 | 2 | |
2.4 Economische havens en waterweg | 395 | 392 | 389 | -3 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.189 | 2.280 | 2.382 | 101 | |
6.3 inkomensregelingen | 116 | 1 | 1 | - | |
7.2 Riolering | 1.726 | 1.729 | 2.031 | 302 | |
7.3 Afval | 3.306 | 3.090 | 3.291 | 201 | |
7.4 Milieubeheer | 867 | 890 | 806 | -84 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 128 | 139 | 166 | 27 | |
Subtotaal | 13.787 | 21.052 | 21.722 | 670 | |
3 Sociaal domein | |||||
0.10 Mutaties reserves | - | 608 | 310 | -298 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 40 | 40 | 43 | 2 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.198 | 985 | 1.015 | 30 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.404 | 1.496 | 1.488 | -8 | |
5.2 Sportaccommodaties | 2.608 | 2.937 | 2.875 | -61 | |
5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 94 | 97 | 88 | -10 | |
5.4 Musea | 74 | 70 | 70 | -1 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 154 | 146 | 134 | -12 | |
5.6 Media | 449 | 460 | 461 | - | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.199 | 4.074 | 4.067 | -7 | |
6.3 inkomensregelingen | 4.790 | 11.086 | 7.634 | -3.452 | |
6.4 Begeleide participatie | 60 | 60 | 63 | 3 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 761 | 767 | 720 | -47 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 3.436 | 3.115 | 3.399 | 284 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4.547 | 4.833 | 4.718 | -116 | |
7.1 Volksgezondheid | 1.965 | 2.073 | 1.986 | -87 | |
Subtotaal | 25.779 | 32.849 | 29.069 | -3.780 | |
4 Bestuur en dienstverlening | |||||
0.1 Bestuur | 1.712 | 1.736 | 1.878 | 142 | |
0.2 Burgerzaken | 1.492 | 1.797 | 1.772 | -25 | |
0.10 Mutaties reserves | - | 1.338 | 910 | -428 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.847 | 1.896 | 1.811 | -85 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 435 | 484 | 477 | -8 | |
Subtotaal | 5.486 | 7.252 | 6.848 | -404 | |
5 Bedrijfsvoering | |||||
0.4 Overhead | 8.624 | 8.806 | 9.702 | 896 | |
0.10 Mutaties reserves | - | 15 | 15 | - | |
Subtotaal | 8.624 | 8.821 | 9.717 | 896 | |
6 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
0.5 Treasury | 105 | 105 | 31 | -74 | |
0.61 OZB woningen | 324 | 332 | 302 | -30 | |
0.8 Overige baten en lasten | 184 | 339 | 597 | 258 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | 7 | 7 | |
0.10 Mutaties reserves | 375 | 375 | 375 | - | |
0.11 Resultaat van de rekening van | 92 | 348 | - | -348 | |
Subtotaal | 1.080 | 1.499 | 1.311 | -188 | |
TOTAAL | 79.822 | 121.182 | 109.864 | -11.319 | |
Baten
Programma | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
1 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -66 | -147 | -153 | -6 | |
0.64 Belastingen overig | -32 | -32 | -33 | -1 | |
0.10 Mutaties reserves | -923 | -2.777 | -2.243 | 534 | |
3.1 Economische ontwikkeling | - | -76 | -58 | 18 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3.583 | -5.382 | -2.328 | 3.054 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -58 | -39 | -40 | -1 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | -56 | -75 | -213 | -137 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven) | -17.484 | -38.117 | -34.504 | 3.613 | |
8.3 Wonen en bouwen | -1.138 | -1.098 | -1.065 | 33 | |
Subtotaal | -23.340 | -47.744 | -40.638 | 7.107 | |
2 Ruimtelijk beheer | |||||
0.10 Mutaties reserves | -7 | -7.314 | -7.097 | 216 | |
2.1 Verkeer en vervoer | -584 | -584 | -1.032 | -448 | |
2.2 Parkeren | -23 | -23 | -25 | -1 | |
2.3 Recreatieve havens | -6 | -6 | -5 | 2 | |
2.4 Economische havens en waterweg | -73 | -73 | -87 | -14 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -30 | -30 | -14 | 16 | |
7.2 Riolering | -2.657 | -2.602 | -2.838 | -236 | |
7.3 Afval | -4.192 | -3.951 | -4.050 | -99 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -161 | -161 | -228 | -67 | |
Subtotaal | -7.733 | -14.745 | -15.375 | -630 | |
3 Sociaal domein | |||||
0.10 Mutaties reserves | -617 | -1.415 | -969 | 447 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | -57 | -39 | -68 | -29 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -214 | -304 | -311 | -7 | |
5.2 Sportaccommodaties | -1.027 | -950 | -901 | 49 | |
5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -14 | -10 | -10 | - | |
5.4 Musea | -35 | -35 | -35 | - | |
5.6 Media | - | 10 | -53 | -63 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -146 | -156 | -133 | 24 | |
6.3 inkomensregelingen | -3.492 | -9.897 | -6.824 | 3.073 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | - | - | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -145 | -111 | -138 | -27 | |
Subtotaal | -5.747 | -12.907 | -9.441 | 3.466 | |
4 Bestuur en dienstverlening | |||||
0.1 Bestuur | - | - | - | - | |
0.2 Burgerzaken | -218 | -218 | -295 | -76 | |
0.10 Mutaties reserves | -50 | -667 | -178 | 489 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -64 | -64 | -68 | -4 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -10 | -10 | -7 | 3 | |
Subtotaal | -342 | -960 | -547 | 413 | |
5 Bedrijfsvoering | |||||
0.4 Overhead | -180 | -258 | -317 | -59 | |
0.10 Mutaties reserves | -455 | -557 | -222 | 335 | |
Subtotaal | -635 | -815 | -539 | 276 | |
6 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
0.5 Treasury | -485 | -644 | -768 | -124 | |
0.61 OZB woningen | -6.466 | -6.631 | -6.540 | 90 | |
0.62 OZB niet-woningen | -1.137 | -1.251 | -1.172 | 79 | |
0.64 Belastingen overig | -709 | -709 | -692 | 17 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -33.230 | -34.775 | -35.065 | -289 | |
Subtotaal | -42.027 | -44.010 | -44.237 | -227 | |
TOTAAL | -79.824 | -121.182 | -110.777 | 10.405 | |
Saldo
Programma | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
1 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 133 | 459 | 450 | -10 | |
0.64 Belastingen overig | -32 | -32 | -33 | -1 | |
0.10 Mutaties reserves | 166 | -872 | -429 | 443 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 312 | 731 | 671 | -60 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -33 | -4 | 3 | 7 | |
3.4 Economische promotie | 141 | 161 | 115 | -46 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 42 | 46 | 46 | 1 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 76 | 76 | 55 | -21 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 549 | 836 | 765 | -71 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven) | -5 | 2 | -1.597 | -1.599 | |
8.3 Wonen en bouwen | 380 | 563 | 512 | -51 | |
Subtotaal | 1.729 | 1.966 | 559 | -1.407 | |
2 Ruimtelijk beheer | |||||
0.10 Mutaties reserves | 765 | -5.989 | -5.887 | 101 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 3.691 | 10.609 | 10.402 | -207 | |
2.2 Parkeren | -11 | -11 | -15 | -4 | |
2.3 Recreatieve havens | -6 | -6 | -2 | 4 | |
2.4 Economische havens en waterweg | 323 | 319 | 303 | -17 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.159 | 2.250 | 2.367 | 117 | |
6.3 inkomensregelingen | 116 | 1 | 1 | - | |
7.2 Riolering | -931 | -873 | -807 | 66 | |
7.3 Afval | -886 | -861 | -759 | 103 | |
7.4 Milieubeheer | 867 | 890 | 806 | -84 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -33 | -22 | -62 | -40 | |
Subtotaal | 6.054 | 6.307 | 6.346 | 40 | |
3 Sociaal domein | |||||
0.10 Mutaties reserves | -617 | -808 | -659 | 149 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 40 | 40 | 43 | 2 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.141 | 946 | 947 | 1 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.190 | 1.193 | 1.177 | -16 | |
5.2 Sportaccommodaties | 1.581 | 1.987 | 1.974 | -13 | |
5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 81 | 88 | 78 | -10 | |
5.4 Musea | 39 | 35 | 35 | -1 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 154 | 146 | 134 | -12 | |
5.6 Media | 449 | 470 | 408 | -62 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.053 | 3.918 | 3.935 | 17 | |
6.3 inkomensregelingen | 1.298 | 1.189 | 810 | -378 | |
6.4 Begeleide participatie | 60 | 60 | 63 | 3 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 761 | 767 | 720 | -47 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 3.292 | 3.004 | 3.261 | 257 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4.547 | 4.833 | 4.718 | -116 | |
7.1 Volksgezondheid | 1.965 | 2.073 | 1.986 | -87 | |
Subtotaal | 20.034 | 19.942 | 19.628 | -313 | |
4 Bestuur en dienstverlening | |||||
0.1 Bestuur | 1.712 | 1.736 | 1.878 | 142 | |
0.2 Burgerzaken | 1.274 | 1.579 | 1.477 | -102 | |
0.10 Mutaties reserves | -50 | 671 | 732 | 61 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.783 | 1.832 | 1.743 | -89 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 424 | 474 | 470 | -4 | |
Subtotaal | 5.143 | 6.292 | 6.300 | 8 | |
5 Bedrijfsvoering | |||||
0.4 Overhead | 8.444 | 8.547 | 9.385 | 838 | |
0.10 Mutaties reserves | -455 | -542 | -207 | 335 | |
Subtotaal | 7.989 | 8.005 | 9.178 | 1.173 | |
6 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
0.5 Treasury | -380 | -539 | -737 | -198 | |
0.61 OZB woningen | -6.142 | -6.299 | -6.239 | 60 | |
0.62 OZB niet-woningen | -1.137 | -1.251 | -1.172 | 79 | |
0.64 Belastingen overig | -709 | -709 | -692 | 17 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -33.230 | -34.775 | -35.065 | -289 | |
0.8 Overige baten en lasten | 184 | 339 | 597 | 258 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | 7 | 7 | |
0.10 Mutaties reserves | 375 | 375 | 375 | - | |
0.11 Resultaat van de rekening van | 92 | 348 | - | -348 | |
Subtotaal | -40.947 | -42.511 | -42.925 | -414 | |
TOTAAL | 2 | - | -913 | -913 | |
Uitvoeringsinformatie per hoofdgroep
Lasten
Hoofdgroep | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
0 Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 Bestuur | 1.712 | 1.736 | 1.878 | 142 | |
0.2 Burgerzaken | 1.492 | 1.797 | 1.772 | -25 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 199 | 606 | 603 | -3 | |
0.4 Overhead | 8.624 | 8.806 | 9.702 | 896 | |
0.5 Treasury | 105 | 105 | 31 | -74 | |
0.61 OZB woningen | 324 | 332 | 302 | -30 | |
0.8 Overige baten en lasten | 184 | 339 | 597 | 258 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | 7 | 7 | |
0.10 Mutaties reserves | 2.236 | 5.566 | 4.635 | -931 | |
0.11 Resultaat van de rekening van | 92 | 348 | - | -348 | |
Subtotaal | 14.968 | 19.636 | 19.526 | -109 | |
1 Veiligheid | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.847 | 1.896 | 1.811 | -85 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 475 | 525 | 519 | -5 | |
Subtotaal | 2.322 | 2.421 | 2.330 | -91 | |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | 4.276 | 11.194 | 11.434 | 241 | |
2.2 Parkeren | 12 | 12 | 10 | -3 | |
2.3 Recreatieve havens | - | - | 2 | 2 | |
2.4 Economische havens en waterweg | 395 | 392 | 389 | -3 | |
Subtotaal | 4.683 | 11.598 | 11.835 | 237 | |
3 Economie | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | 312 | 807 | 729 | -78 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.583 | 5.382 | 2.328 | -3.054 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 24 | 34 | 43 | 8 | |
3.4 Economische promotie | 141 | 161 | 115 | -46 | |
Subtotaal | 4.060 | 6.385 | 3.215 | -3.170 | |
4 Onderwijs | |||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.198 | 985 | 1.015 | 30 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.404 | 1.496 | 1.488 | -8 | |
Subtotaal | 2.602 | 2.481 | 2.503 | 21 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.2 Sportaccommodaties | 2.608 | 2.937 | 2.875 | -61 | |
5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 94 | 97 | 88 | -10 | |
5.4 Musea | 74 | 70 | 70 | -1 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 197 | 192 | 180 | -12 | |
5.6 Media | 449 | 460 | 461 | - | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.265 | 2.356 | 2.437 | 80 | |
Subtotaal | 5.687 | 6.113 | 6.110 | -3 | |
6 Sociaal domein | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.199 | 4.074 | 4.067 | -7 | |
6.3 inkomensregelingen | 4.906 | 11.086 | 7.635 | -3.452 | |
6.4 Begeleide participatie | 60 | 60 | 63 | 3 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 761 | 767 | 720 | -47 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 3.436 | 3.115 | 3.399 | 284 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4.547 | 4.833 | 4.718 | -116 | |
Subtotaal | 17.909 | 23.936 | 20.601 | -3.335 | |
7 Volksgezondheid en milieu | |||||
7.1 Volksgezondheid | 1.965 | 2.073 | 1.986 | -87 | |
7.2 Riolering | 1.726 | 1.729 | 2.031 | 302 | |
7.3 Afval | 3.306 | 3.090 | 3.291 | 201 | |
7.4 Milieubeheer | 867 | 890 | 806 | -84 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 128 | 139 | 166 | 27 | |
Subtotaal | 7.992 | 7.921 | 8.280 | 359 | |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | |||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 605 | 911 | 977 | 66 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven) | 17.478 | 38.119 | 32.907 | -5.212 | |
8.3 Wonen en bouwen | 1.518 | 1.661 | 1.577 | -84 | |
Subtotaal | 19.601 | 40.692 | 35.462 | -5.230 | |
TOTAAL | 79.824 | 121.182 | 109.864 | -11.319 | |
Baten
Hoofdgroep | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
0 Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 Bestuur | - | - | - | - | |
0.2 Burgerzaken | -218 | -218 | -295 | -76 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -66 | -147 | -153 | -6 | |
0.4 Overhead | -180 | -258 | -317 | -59 | |
0.5 Treasury | -485 | -644 | -768 | -124 | |
0.61 OZB woningen | -6.466 | -6.631 | -6.540 | 90 | |
0.62 OZB niet-woningen | -1.137 | -1.251 | -1.172 | 79 | |
0.64 Belastingen overig | -741 | -741 | -724 | 16 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -33.230 | -34.775 | -35.065 | -289 | |
0.10 Mutaties reserves | -2.051 | -12.730 | -10.710 | 2.021 | |
Subtotaal | -44.574 | -57.396 | -55.743 | 1.653 | |
1 Veiligheid | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -64 | -64 | -68 | -4 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -10 | -10 | -7 | 3 | |
Subtotaal | -74 | -74 | -75 | -1 | |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | -584 | -584 | -1.032 | -448 | |
2.2 Parkeren | -23 | -23 | -25 | -1 | |
2.3 Recreatieve havens | -6 | -6 | -5 | 2 | |
2.4 Economische havens en waterweg | -73 | -73 | -87 | -14 | |
Subtotaal | -686 | -687 | -1.148 | -461 | |
3 Economie | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | - | -76 | -58 | 18 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3.583 | -5.382 | -2.328 | 3.054 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -58 | -39 | -40 | -1 | |
Subtotaal | -3.641 | -5.497 | -2.426 | 3.071 | |
4 Onderwijs | |||||
4.2 Onderwijshuisvesting | -57 | -39 | -68 | -29 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -214 | -304 | -311 | -7 | |
Subtotaal | -271 | -343 | -379 | -36 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.2 Sportaccommodaties | -1.027 | -950 | -901 | 49 | |
5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -14 | -10 | -10 | - | |
5.4 Musea | -35 | -35 | -35 | - | |
5.6 Media | - | 10 | -53 | -63 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -30 | -30 | -14 | 16 | |
Subtotaal | -1.106 | -1.015 | -1.013 | 2 | |
6 Sociaal domein | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -146 | -156 | -133 | 24 | |
6.3 inkomensregelingen | -3.492 | -9.897 | -6.824 | 3.073 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | - | - | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -145 | -111 | -138 | -27 | |
Subtotaal | -3.783 | -10.164 | -7.094 | 3.070 | |
7 Volksgezondheid en milieu | |||||
7.2 Riolering | -2.657 | -2.602 | -2.838 | -236 | |
7.3 Afval | -4.192 | -3.951 | -4.050 | -99 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -161 | -161 | -228 | -67 | |
Subtotaal | -7.010 | -6.715 | -7.116 | -401 | |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | |||||
8.1 Ruimtelijke ordening | -56 | -75 | -213 | -137 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven) | -17.484 | -38.117 | -34.504 | 3.613 | |
8.3 Wonen en bouwen | -1.138 | -1.098 | -1.065 | 33 | |
Subtotaal | -18.678 | -39.291 | -35.782 | 3.509 | |
TOTAAL | -79.823 | -121.182 | -110.777 | 10.405 | |
Saldo
Hoofdgroep | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
0 Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 Bestuur | 1.712 | 1.736 | 1.878 | 142 | |
0.2 Burgerzaken | 1.274 | 1.579 | 1.477 | -102 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 133 | 459 | 450 | -10 | |
0.4 Overhead | 8.444 | 8.547 | 9.385 | 838 | |
0.5 Treasury | -380 | -539 | -737 | -198 | |
0.61 OZB woningen | -6.142 | -6.299 | -6.239 | 60 | |
0.62 OZB niet-woningen | -1.137 | -1.251 | -1.172 | 79 | |
0.64 Belastingen overig | -741 | -741 | -724 | 16 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -33.230 | -34.775 | -35.065 | -289 | |
0.8 Overige baten en lasten | 184 | 339 | 597 | 258 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | 7 | 7 | |
0.10 Mutaties reserves | 185 | -7.164 | -6.074 | 1.090 | |
0.11 Resultaat van de rekening van | 92 | 348 | - | -348 | |
Subtotaal | -29.606 | -37.761 | -36.217 | 1.543 | |
1 Veiligheid | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.783 | 1.832 | 1.743 | -89 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 465 | 514 | 512 | -2 | |
Subtotaal | 2.248 | 2.347 | 2.255 | -92 | |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | 3.691 | 10.609 | 10.402 | -207 | |
2.2 Parkeren | -11 | -11 | -15 | -4 | |
2.3 Recreatieve havens | -6 | -6 | -2 | 4 | |
2.4 Economische havens en waterweg | 323 | 319 | 303 | -17 | |
Subtotaal | 3.997 | 10.911 | 10.687 | -224 | |
3 Economie | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | 312 | 731 | 671 | -60 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -33 | -4 | 3 | 7 | |
3.4 Economische promotie | 141 | 161 | 115 | -46 | |
Subtotaal | 420 | 888 | 789 | -98 | |
4 Onderwijs | |||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.141 | 946 | 947 | 1 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.190 | 1.193 | 1.177 | -16 | |
Subtotaal | 2.331 | 2.139 | 2.124 | -15 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.2 Sportaccommodaties | 1.581 | 1.987 | 1.974 | -13 | |
5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 81 | 88 | 78 | -10 | |
5.4 Musea | 39 | 35 | 35 | -1 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 197 | 192 | 180 | -12 | |
5.6 Media | 449 | 470 | 408 | -62 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.235 | 2.326 | 2.423 | 96 | |
Subtotaal | 4.582 | 5.098 | 5.097 | -1 | |
6 Sociaal domein | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.053 | 3.918 | 3.935 | 17 | |
6.3 inkomensregelingen | 1.414 | 1.189 | 811 | -378 | |
6.4 Begeleide participatie | 60 | 60 | 63 | 3 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 761 | 767 | 720 | -47 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 3.292 | 3.004 | 3.261 | 257 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4.547 | 4.833 | 4.718 | -116 | |
Subtotaal | 14.127 | 13.772 | 13.507 | -264 | |
7 Volksgezondheid en milieu | |||||
7.1 Volksgezondheid | 1.965 | 2.073 | 1.986 | -87 | |
7.2 Riolering | -931 | -873 | -807 | 66 | |
7.3 Afval | -886 | -861 | -759 | 103 | |
7.4 Milieubeheer | 867 | 890 | 806 | -84 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -33 | -22 | -62 | -40 | |
Subtotaal | 982 | 1.206 | 1.164 | -42 | |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | |||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 549 | 836 | 765 | -71 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven) | -5 | 2 | -1.597 | -1.599 | |
8.3 Wonen en bouwen | 380 | 563 | 512 | -51 | |
Subtotaal | 924 | 1.401 | -320 | -1.721 | |
TOTAAL | 5 | - | -913 | -913 | |
Programma | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 300 | 315 | 346 | 31 | |
Subtotaal | 300 | 315 | 346 | 31 | |
TOTAAL | 300 | 315 | 346 | 31 | |