Toelichting Lasten
Lasten
Thema Economie, toerisme, natuur | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Economie | 337 | 842 | 772 | -70 | |
Bedrijvigheid | 312 | 807 | 729 | -78 | |
Ambulante handel | 24 | 34 | 43 | 8 | |
Toerisme | 141 | 161 | 115 | -46 | |
Bevordering toerisme | 141 | 161 | 115 | -46 | |
Natuur en Landschap | 76 | 76 | 55 | -21 | |
Natuur | 39 | 39 | 18 | -21 | |
Landschap | 37 | 37 | 38 | - | |
Duurzaamheid | 169 | 235 | 191 | -44 | |
Duurzaamheid ontwikkeling | 169 | 235 | 191 | -44 | |
Totaal Lasten | 722 | 1.314 | 1.133 | -180 | |
Lasten thema Economie, toerisme, natuur € -180.000 |
|---|
Productgroep Economie € 70.000 voordeel
Binnen deze productgroep valt zowel bedrijvigheid als duurzaamheid op en geeft daardoor een divers beeld qua onder- en overschrijding. Veelal gaat het om kleinere bedragen en uiteindelijk dus een voordeel.
Bij de overschrijding valt uiteindelijk alleen het budget van de economische actieagenda op: hier is sprake geweest van verkeerde boekingen en hadden de facturen van Nieuwkoop Marketing, na besluitvorming van de nota Recreatie en Toerisme op 5 november 2020, geboekt moeten worden op het product recreatie en toerisme. Voor 2020 was hiervoor € 25.000 beschikbaar. Een volgende die opvalt is de onderschrijding bij de LEADER projecten. Met de decembernota was rekening gehouden met een restant van € 25.000 in verband met een positief (provinciaal) besluit voor een Leaderproject in Langeraar. Ondanks een reminder is voor het gemeentelijk aandeel geen factuur ontvangen. Als derde valt op dat de stelpost van € 27.000 voor het Ondernemersfonds niet is gebruikt. Het is zo dat de totale OZB-opbrengst naar verwachting met € 278.000 toeneemt; daarvan komt naar schatting € 27.000 ten laste van de gemeentelijke objecten. Voor het Ondernemersfonds resteert dan € 251.000, waarvan € 250.000 is bevoorschot. De stelpost komt hiermee dus te vervallen.
Productgroep Toerisme € 46.000 voordeel
Binnen deze productgroep valt de onderschrijding op van € 25.000 in verband met de uitvoering van de Nota Recreatie & Toerisme. Dit is dus als gevolg van een verkeerde boeking. Zie de verantwoording onder de productgroep 0601. Verder zijn er kleinere verschillen op diverse producten welke bijdragen aan het voordeel.
Productgroep Natuur € 21.000 voordeel
De uitgaven zijn lager uitgevallen doordat de actualisatie van het Landschaps Ontwikkelingsplan niet eerder dan in 2021 kan starten. Daarnaast is het onderzoek naar de mogelijkheden voor natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups wel in voorbereiding maar nog niet gestart.
Productgroep Duurzaamheid € 44.000 voordeel
Binnen deze productgroep is het voordeel volledig toe te schrijven aan de onderschrijding op het budget van de duurzaamheidsvouchers. Er zijn in 2020 nog niet veel vouchers verzilverd, na het raadsbesluit van 5 november. Bij het opmaken van de decembernota was dit beeld nog niet duidelijk. Evenwel had met het opmaken van de decembernota een substantieel bedrag overgeheveld moeten worden naar 2021. Dit is niet gebeurd.
Toelichting Baten
Baten
Thema Economie, toerisme, natuur | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Economie | -90 | -147 | -131 | 17 | |
Bedrijvigheid | -32 | -108 | -91 | 18 | |
Ambulante handel | -58 | -39 | -40 | -1 | |
Toerisme | - | - | - | - | |
Bevordering toerisme | - | - | - | - | |
Totaal Baten | -90 | -147 | -131 | 17 | |
Afwijking Baten thema Economie, toerisme, natuur € 17.000 |
|---|
Productgroep Economie € 17.000 nadeel
De baten bestaan hier uit een Rijksbijdrage in relatie tot de verstrekte RRE subsidie (duurzaamheidsvouchers koopwoningen) en de heffingen voor de BIZ Nieuwkoop en Ter Aar.
Het totale bedrag van €76.461 (Rijksbijdrage) - minus factuur gemeente Leiden communicatie voucher- aangemerkt om te besteden aan de lokale communicatie verduurzaming gebouwde omgeving, waaronder uitvoering van de duurzaamheidsvouchers.