Toelichting Toevoeging Reserves
| Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Toevoeging reserves | 1.088 | 2.405 | 2.315 | -91 | |
Economie | 200 | 413 | 359 | -53 | |
Vergunningen en toezicht | 350 | 440 | 420 | -20 | |
Wonen | - | 17 | - | -17 | |
Toerisme | - | 47 | 47 | - | |
Natuur en Landschap | - | - | - | - | |
Monumenten en beeldkwaliteit | - | - | - | - | |
Grondgebiedzaken Algemeen Beleidsontwikkeling | 38 | 974 | 974 | - | |
Duurzaamheid | 500 | 515 | 515 | - | |
Totaal Toevoeging reserves | 1.088 | 2.405 | 2.315 | -91 | |
Toelichting Onttrekking Reserves
Productgroep | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Onttrekking reserves | -923 | -2.777 | -2.243 | 534 | |
Economie | -288 | -563 | -474 | 88 | |
Vergunningen en toezicht | -85 | -201 | -115 | 86 | |
Wonen | -20 | -221 | -117 | 104 | |
Alle grondexploitaties | - | - | - | - | |
Toerisme | -29 | -196 | -10 | 186 | |
Monumenten en beeldkwaliteit | - | -3 | -3 | - | |
Grondgebiedzaken Algemeen Beleidsontwikkeling | - | -974 | -1.024 | -50 | |
Duurzaamheid | -500 | -619 | -500 | 119 | |
Totaal Onttrekking reserves | -923 | -2.777 | -2.243 | 534 | |
Voor diverse productgroepen zijn verschillende budgetten beschikbaar gesteld welke niet allemaal volledig zijn uitgegeven waardoor de onttrekkingen uit de reserves ook niet altijd zijn doorgevoerd. Naast de verwerking van de budgetoverhevelingen betreft het de volgende mutaties:
Economie en Toerisme
- In verband met opheffen reserve Economie is € 55.000 onttrokken en toegevoegd aan reserve Economie en Toerisme;
- € 100.000 budgetoverheveling uit 2019 voor Uitkijktoren OHW, deze middelen zijn bij de decembernota vervallen;
- € 17.000 lagere onttrekking voor HUP vanuit de reserve Waterrecreatie;
- € 36.000 lagere onttrekking voor Waterrecreatie waarvan € 13.000 uit de Algemene reserve en
€ 22.500 uit de reserve Waterrecreatie;
- € 25.000 onttrokken uit de reserve Economie en toerisme n.a.v. raadsbesluit Nota recreatie en toerisme in november. Dit geld is niet besteedt.
Wonen
- € 17.000 lagere onttrekking voor onderzoekskosten naar aanleiding van de in juli 2020 ingediende motie om onderzoek te doen naar wonen-zorg. Doordat wij in 2020 druk zijn geweest met het ontwikkelen voor diverse instrumenten voor het doelgroepenbeleid in Nieuwkoop (starterslening, woonfonds, doelgroepenverordening) zijn wij in 2020 niet meer toegekomen aan dit onderzoek. Wij beschikken jaarlijks over een klein bedrag (€ 10.000). Met de overheveling van 18.000 kan dit onderzoek nu worden gefinancierd. De opdracht is inmiddels verstrekt aan Companen;
- € 54.000 lagere onttrekking voor de Omgevingsvisie. Met de decembernota had dit restant overgeheveld moeten worden naar 2021 voor de afronding en formele vaststellingstraject. Dat is niet gebeurd waarmee de middelen terugvloeien in de reserve Omgevingsvisie;
- € 23.000 lagere onttrekking voor Centrumplan Nieuwkoop. Plan was in 2020 afgerond en de kosten zijn lager uitgevallen dan van te voren was geraamd.
Grondgebiedzaken Algemeen Beleidsontwikkeling
- € 50.000 jaarlijkse onttrekking onderhoud gebouwen.
Duurzaamheid
- € 66.000 onttrekking voor Duurzaamheidsvouchers huurders.
- € 42.500 onttrekking voor opstarten duurzaamheid.