Lasten
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Kostenplaatsen | - | 364 | - | -363 | |
Facilitaire Zaken | - | 15 | - | -15 | |
Management en staf | - | 349 | - | -348 | |
Management en staf | 1.525 | 1.560 | 1.562 | 2 | |
Management en staf | 1.525 | 1.560 | 1.562 | 2 | |
Bedrijfsondersteuning | 6.122 | 5.834 | 6.970 | 1.136 | |
Bedrijfsondersteuning | 6.984 | 6.296 | 5.895 | -400 | |
Doorbel Overhead grexen | -863 | -863 | -521 | 341 | |
Saldo kostenplaatsen | - | 401 | 1.596 | 1.195 | |
Huisvesting | 977 | 1.048 | 1.085 | 38 | |
Huisvesting | 977 | 1.048 | 1.085 | 38 | |
Totaal Lasten | 8.624 | 8.806 | 9.618 | 812 | |
Baten
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Kostenplaatsen | - | -78 | - | 78 | |
Facilitaire Zaken | - | - | - | - | |
Management en staf | - | -78 | - | 78 | |
Management en staf | -22 | -22 | -262 | -240 | |
Management en staf | -22 | -22 | -262 | -240 | |
Bedrijfsondersteuning | -158 | -158 | -37 | 122 | |
Bedrijfsondersteuning | -158 | -158 | -37 | 122 | |
Huisvesting | - | - | -18 | -18 | |
Huisvesting | - | - | -18 | -18 | |
Totaal Baten | -180 | -258 | -317 | -59 | |
Saldo
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Kostenplaatsen | - | 286 | - | -286 | |
Facilitaire Zaken | - | 15 | - | -15 | |
Management en staf | - | 271 | - | -271 | |
Management en staf | 1.504 | 1.539 | 1.300 | -238 | |
Management en staf | 1.504 | 1.539 | 1.300 | -238 | |
Bedrijfsondersteuning | 5.963 | 5.675 | 6.933 | 1.258 | |
Bedrijfsondersteuning | 6.826 | 6.137 | 5.858 | -279 | |
Doorbel Overhead grexen | -863 | -863 | -521 | 341 | |
Saldo kostenplaatsen | - | 401 | 1.596 | 1.195 | |
Huisvesting | 977 | 1.048 | 1.068 | 20 | |
Huisvesting | 977 | 1.048 | 1.068 | 20 | |
Totaal saldo van lasten en baten | 8.444 | 8.547 | 9.301 | 754 | |
Toevoeging reserves | - | 15 | 99 | 84 | |
Bedrijfsondersteuning | - | 15 | 99 | 84 | |
Onttrekking reserves | -455 | -557 | -222 | 335 | |
Bedrijfsondersteuning | -307 | -409 | -74 | 335 | |
Huisvesting | -148 | -148 | -148 | - | |
Saldo mutaties reserves | -455 | -542 | -123 | 419 | |
Gerealiseerd resultaat | 7.989 | 8.005 | 9.178 | 1.173 | |