Toelichting Lasten
Lasten
Thema Milieu | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Milieu | 77 | 77 | 71 | -6 | |
Milieuprogramma | 48 | 48 | 47 | -1 | |
Toezicht & Handhaving milieu | 29 | 29 | 25 | -5 | |
Afvalverwijdering en verwerking | 4.156 | 3.903 | 4.027 | 123 | |
Inzameling en verwerking rest-,gft- en grof huish. afval | 2.901 | 2.952 | 2.976 | 24 | |
Inzameling en verwerking droge componenten | 956 | 674 | 807 | 133 | |
Inzameling en verwerking huishoudelijk chemisch afval | 1 | 1 | 1 | - | |
Inzameling van overige afvalstoffen | 146 | 171 | 158 | -13 | |
Ongediertebestrijding | 21 | 21 | 7 | -14 | |
Afvalstoffenverwerking | 61 | 1 | 1 | - | |
Beleid en ondersteuning afvalverwerking en verwijdering | 70 | 84 | 78 | -6 | |
Riolering en waterzuivering | 1.781 | 1.729 | 2.031 | 302 | |
Riolering | 1.569 | 1.569 | 1.877 | 307 | |
Rioolrechten | 56 | 1 | 1 | - | |
Beleid en ondersteuning Riolering | 156 | 159 | 154 | -5 | |
Totaal Lasten | 6.015 | 5.709 | 6.129 | 420 | |
Lasten thema Milieu € 420.000 |
|---|
Productgroep Milieu € 6.000 voordeel
Productgroep Afvalverwijdering en verwerking € 123.000 nadeel
Capaciteit milieustraat
Het nadeel komt voort aan de inzet van een extra medewerker op de milieustraat. Deze extra capaciteit was noodzakelijk om het door Covid-19 beperkte aantal bezoekers te reguleren en de verruimde openingstijden te bemensen.
Naheffing Cyclus
Omdat er bij de invoering van Afval Anders meer containers mutaties zijn geweest dan begroot zijn er meer kosten gemaakt. Dit betrof de wisselingen op verzoek van inwoners die naderhand tóch een andere volume containers wilden en/of tóch een papiercontainer.
Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
De kosten voor het inzamelen en verwerken van GFT afval is toegenomen door hogere tarieven per ton bij de afvalverwerker.
Productgroep Riolering en waterzuivering € 302.000 nadeel
Op 14 januari 2020 is er een brief naar de raad verstuurd inzake de funderingsschade door paalrot bij woningen in de Vosholstraat in Ter Aar. Deze schade is aan twee bewoners, vooruitlopend op de uitkering vanuit de verzekeraar, betaald door de gemeente. Er is een vaststellingsovereenkomst met deze twee bewoners gemaakt. In mei 2021 hebben wij bericht ontvangen van de verzekeraar dat wij € 223.750 als schade-uitkering ontvangen.
Tevens is er een nadeel ontstaan door een hogere storting in de voorziening dan begroot. Dit heeft te maken met de kostendekkendheid van riolering. Daarnaast zijn enkele projecten nog in uitvoering zoals het project 'Vervangen vrijverval riool De Kuil in Noorden'.
Toelichting Baten
Baten
Thema Milieu | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Afvalverwijdering en verwerking | -4.192 | -3.951 | -4.050 | -99 | |
Inzameling en verwerking rest-,gft- en grof huish. afval | -46 | -70 | -65 | 5 | |
Inzameling en verwerking droge componenten | -477 | -352 | -423 | -70 | |
Inzameling van overige afvalstoffen | - | -33 | -33 | - | |
Afvalstoffenverwerking | -3.669 | -3.495 | -3.529 | -34 | |
Beleid en ondersteuning afvalverwerking en verwijdering | -1 | -1 | - | 1 | |
Riolering en waterzuivering | -2.657 | -2.602 | -2.838 | -236 | |
Riolering | -15 | -15 | -245 | -230 | |
Rioolrechten | -2.642 | -2.587 | -2.594 | -6 | |
Totaal Baten | -6.850 | -6.554 | -6.888 | -334 | |
Afwijking Baten thema Milieu € -334.000 |
|---|
Productgroep Afvalverwijdering en verwerking € 99.000 voordeel
Het was de verwachting dat er minder restafval door inwoners zou worden aangeboden in 2020. In de voorjaarsnota zijn de te verwachten inkomsten dan ook bijgesteld. Uiteindelijk blijkt dat er toch meer aan heffing is binnengekomen.
Productgroep Riolering en waterzuivering € 236.000 voordeel
In mei 2021 hebben wij bericht ontvangen van de verzekeraar dat wij € 223.750 als schade-uitkering ontvangen en dit bedrag is ook uitgekeerd.