Toelichting Lasten
Lasten
Thema Beheer Openbare Ruimte | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Verkeer en vervoer | 394 | 479 | 446 | -33 | |
Openbaar vervoer | 35 | 35 | 35 | - | |
Verkeersmaatregelen | 216 | 301 | 270 | -31 | |
Parkeren | 12 | 12 | 10 | -3 | |
Verkeer en mobiliteit | 130 | 130 | 130 | - | |
Infrastructuur | 3.894 | 4.293 | 4.564 | 271 | |
Wegen en verhardingen | 3.137 | 3.392 | 3.579 | 186 | |
Kunstwerken | 296 | 295 | 314 | 19 | |
Openbare verlichting | 222 | 365 | 405 | 41 | |
Straatmeubilair | 106 | 108 | 133 | 25 | |
Beleid en ondersteuning infrastructuur | 133 | 133 | 133 | - | |
Openbaar water | 395 | 392 | 389 | -3 | |
Nautisch beheer | 94 | 94 | 92 | -3 | |
Waterpartijen | 286 | 283 | 285 | 2 | |
Beleid en ondersteuning openbaar water | 15 | 15 | 13 | -2 | |
Groen en recreatieve voorzieningen | 2.189 | 2.280 | 2.384 | 103 | |
Openbaar groen | 1.737 | 1.730 | 1.855 | 125 | |
Recreatieve voorzieningen | 101 | 119 | 124 | 5 | |
Speelvoorzieningen | 263 | 343 | 299 | -44 | |
Hertenkampen | 15 | 15 | 31 | 15 | |
Beleid en ondersteuning groen en recreatieve voorzieningen | 73 | 73 | 75 | 2 | |
Lijkbezorging | 128 | 139 | 166 | 27 | |
Lijkbezorging | 128 | 139 | 166 | 27 | |
Totaal Lasten | 7.000 | 7.583 | 7.948 | 365 |
Lasten thema Beheer Openbare Ruimte € 365.000 |
---|
Productgroep Verkeer en vervoer € 33.000 voordeel
Parkeerdrukmeting
De kosten voor de nachtelijke parkeerdrukmeting die in mei 2020 is uitgevoerd voor de hele gemeente Nieuwkoop is lager uitgevallen dan aanvankelijk was begroot
Gemeentelijke Verkeers- en vervoersplan (GVVP)
De kosten totale kosten voor het actualiseren van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan zijn lager uitgevallen dan begroot, ondanks dat er meerwerk was om de participatie onder Covid-19 omstandigheden mogelijk te maken.
Zevenhovenseweg
Voor het project Zevenhovenseweg waren de kosten voor het aanbrengen van LEDverlichting op rijbaan tussen Korteraar en de rotonde met de N231 lager dan begroot
Productgroep Infrastructuur € 271.000 nadeel
Kabels en leidingen
Doordat er veel meer onderhoud is uitgevoerd aan de netten van de nutsbeheerders dan in de voorgaande jaren zijn er zowel er meer kosten gemaakt voor het in eigen beheer dichtstraten van de kabels en leidingen sleuven. Hier staat tegenover dat er bij de baten meer inkomsten aan degeneratiekosten zijn doorgerekend aan de nutsbedrijven.
Onkruid op verharding
Het bestrijden van onkruid op verharding wordt door onze eigen buitendienst uitgevoerd met een tweetal machines die gebruik maken van kokend water. De machines hebben in 2020 te kampen gehad met storingen, waardoor er een overschrijding is op reparatiekosten. We zijn ondertussen overgestapt naar een andere dealer, waar de onderdelen en arbeid goedkoper zijn.
Productgroep Openbaar water € 3.000 voordeel
Productgroep Groen en recreatieve voorzieningen € 103.000 nadeel
Inhuur medewerkers Groen:
In 2020 is tot tweemaal toe een uitbraak geweest van Covid-19 bij de Buitendienst. Een deel van de medewerkers en ingehuurd personeel van Rijnvicus, is hierdoor uitgevallen door ziekte of preventief in quarantaine geplaatst omdat zij bij de kwetsbare doelgroep behoren.
Hierdoor is er extra personeel ingehuurd om de werkzaamheden in de wijkteams toch uit te voeren.
Ook is een deel van de groenmedewerkers ingezet op de milieustraat om dat ook hier de medewerkers van Rijnvicus preventief in quarantaine zijn geplaatst.
Productgroep Lijkbezorging € 27.000 nadeel
Grafdelven
In 2020 zijn er in totaal 46 personen begraven op de gemeentelijke begraafplaatsen. Dit zijn er 10 meer dan in 2019. Dit heeft geleid tot hogere kosten voor grafdelving.
Vervangingen
In 2020 is de grafbekisting (incl baarrok) vervangen en is er een nieuw watertappunt aangelegd op de begraafplaats Nieuwkoop.
Herdenkingsmonument
Er is vanuit een bewonersinitiatief een herinneringsmonument voor kinderen gerealiseerd op de begraafplaats Nieuwkoop.
Toelichting Baten
Baten
Thema Beheer Openbare Ruimte | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Verkeer en vervoer | -25 | -25 | -26 | -1 | |
Verkeersmaatregelen | -1 | -1 | -1 | - | |
Parkeren | -23 | -23 | -25 | -1 | |
Infrastructuur | -583 | -583 | -1.033 | -450 | |
Wegen en verhardingen | -576 | -576 | -1.015 | -439 | |
Openbare verlichting | -7 | -7 | -16 | -9 | |
Straatmeubilair | - | - | -2 | -2 | |
Openbaar water | -73 | -73 | -87 | -14 | |
Nautisch beheer | -73 | -73 | -87 | -14 | |
Groen en recreatieve voorzieningen | -36 | -36 | -19 | 18 | |
Openbaar groen | -20 | -20 | -20 | - | |
Recreatieve voorzieningen | -12 | -12 | 2 | 14 | |
Speelvoorzieningen | -4 | -4 | - | 4 | |
Lijkbezorging | -161 | -161 | -228 | -67 | |
Lijkbezorging | -161 | -161 | -228 | -67 | |
Totaal Baten | -878 | -878 | -1.392 | -514 |
Afwijking Baten thema Beheer Openbare Ruimte € -514.000 |
---|
Productgroep Verkeer en vervoer € 1.000 voordeel
Productgroep Infrastructuur € 450.000 voordeel
Kabels en leidingen
Doordat er veel meer onderhoud is uitgevoerd aan de netten van de nutsbeheerders dan in de voorgaande jaren, zijn er op de inkomsten in de vorm van 'leges' en 'degeneratiekosten' meer inkomsten gegenereerd. Hier staan wel meer kosten voor herstraten tegenover. Door de aanstelling van de coördinator en toezichthouder kabels en leidingen is de post inhuur ongebruikt gebleven. In 2021 is deze ook niet meer opgenomen in de begroting.
Onkruid op verharding
Doordat de machines voor het bestrijden van het onkruid op verharding te kampen hebben gehad met storingen is ook minder gebruik gemaakt van inhuur personeel (Rijnvicus) en energie (brandstoffen).
Wegen
Door een aanbestedingsvoordeel zijn de geraamde kosten voor het project Langeraarseweg Zuid lager uitgekomen.
Subsidie verkeersveiligheid fietsroutes:
In 2020 is de subsidie van de provincie binnen gekomen voor het aanleggen van de rode fietsstroken op het Nieuwveens Jaagpad en Oostkanaalweg. De werkzaamheden waren al in 2019 uitgevoerd.
Regulier klein onderhoud wegen:
Er zijn meerdere grote schades aan de verharding ontstaan (o.a. door zwaar verkeer) die adequaat moesten worden opgelost en niet konden wachten op het reguliere groot onderhoud
Productgroep Openbaar water € 14.000 voordeel
In 2020 zijn diverse watergangen gepeild en is gebleken dat de hoeveelheid bagger lager uit kwam dan vooraf begroot was.
Productgroep Groen en recreatieve voorzieningen € 18.000 nadeel
Dit verschil wordt o.a. veroorzaakt doordat er een correctie (negatieve baat) in 2020 is uitgevoerd, maar deze correctie heeft betrekking op 2019. Daarnaast is er een wijziging in het ontvangen van de te ontvangen erfpacht van een clubgebouw. De inkomsten komen binnen in Programma van Grondzaken, Programma Ruimtelijk ontwikkeling). Het te ontvangen bedrag staat nu nog bij programma Ruimtelijk beheer begroot. Dit wordt aangepast middels de voorjaarsnota.
Productgroep Lijkbezorging € 67.000 voordeel
In 2020 zijn er 46 personen begraven, verdeeld over de gemeentelijke begraafplaatsen. Dit zijn er 10 meer dan 2019 waarop de begroting is gebaseerd. Hierdoor zijn er meer inkomsten gegenereerd dan begroot.