Toelichting Lasten
Lasten
Thema Onderwijs en ontwikkeling | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Lokale voorzieningen onderwijs | 1.156 | 1.413 | 1.407 | -6 | |
Leerlingenvervoer | 593 | 593 | 631 | 38 | |
Onderwijsbegeleiding | - | - | - | - | |
Voorzieningen onderwijs | 563 | 820 | 777 | -43 | |
Onderwijs en huisvesting | 372 | 355 | 377 | 22 | |
Onderwijs | 69 | 69 | 69 | - | |
Onderwijshuisvesting | 303 | 286 | 308 | 22 | |
Ashram | - | - | - | - | |
Jeugd | 6.194 | 6.254 | 6.232 | -22 | |
Jeugd- en Jongerenwerk | 171 | 94 | 56 | -39 | |
Kinderopvang | 58 | 61 | 51 | -9 | |
Peuterspeelzalen | 167 | - | - | - | |
Jeugdhulp | 4.547 | 4.833 | 4.718 | -116 | |
Subsidies jeugd | 37 | 37 | 33 | -4 | |
Jeugdhulp lokaal | 1.213 | 1.228 | 1.374 | 145 | |
Totaal Lasten | 7.722 | 8.022 | 8.016 | -6 |
Lasten thema Onderwijs en ontwikkeling € -6.000 |
---|
Productgroep Lokale voorziening onderwijs € 6.000 voordeel
Productgroep Onderwijs en huisvesting € 22.000 nadeel
Het nadeel wordt veroorzaakt door onverwachte schade (circa € 24.000) aan de Antoniusschool. De schade was niet begroot.
Productgroep Jeugd € 22.000 voordeel
De kosten voor de regionale jeugdhulp zijn lager dan geraamd. In 2020 is door sommige aanbieders minder zorg geleverd dan was begroot. De kosten van de lokale jeugdhulp zijn daarentegen hoger uitgevallen dan begroot, maar deze overschrijding wordt gecompenseerd doordat we minder hebben uitgegeven aan jeugd en jongerenwerk. In totaal is er sprake van een voordeel.
Toelichting Baten
Baten
Thema Onderwijs en ontwikkeling | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Lokale voorzieningen onderwijs | -210 | -274 | -281 | -7 | |
Leerlingenvervoer | -12 | -12 | - | 12 | |
Voorzieningen onderwijs | -198 | -263 | -282 | -19 | |
Onderwijs en huisvesting | - | - | -31 | -31 | |
Onderwijshuisvesting | - | - | -31 | -31 | |
Jeugd | - | - | - | - | |
Jeugdhulp lokaal | - | - | - | - | |
Totaal Baten | -210 | -274 | -312 | -38 |
Afwijking Baten thema Onderwijs en ontwikkeling € -38.000 |
---|
Productgroep Lokale voorzieningen onderwijs € 7.000 voordeel
Productgroep Onderwijs en huisvesting € 31.000 voordeel
De gemeente is voornemens de schade bij de Antoniusschool te claimen bij de aannemer die de schade heeft veroorzaakt. Omdat de lasten van de schade in de jaarrekening 2020 zitten, worden deze verwachten baten ook verwerkt in de jaarrekening 2020.