Toelichting Lasten
Lasten
Thema Management en staf | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Management en staf | 1.525 | 1.560 | 1.562 | 2 | |
Bedrijfsvoering | 118 | 118 | 118 | - | |
MO | 78 | 78 | 78 | - | |
DIR | 326 | 326 | 326 | - | |
RO&G | 262 | 262 | 262 | - | |
PUZA | 362 | 362 | 363 | - | |
BOR binnen | 327 | 327 | 327 | - | |
BOR buiten | 53 | 88 | 89 | 2 | |
Totaal Lasten | 1.525 | 1.560 | 1.562 | 2 | |
Lasten thema Management en staf € 2.000 |
|---|
Productgroep Management en Staf € 2.000 nadeel
Toelichting Baten
Baten
Thema Management en staf | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Management en staf | -22 | -22 | -262 | -240 | |
Bedrijfsvoering | - | - | -262 | -262 | |
MO | -22 | -22 | - | 22 | |
DIR | - | - | - | - | |
RO&G | - | - | - | - | |
PUZA | - | - | - | - | |
BOR binnen | - | - | - | - | |
BOR buiten | - | - | - | - | |
Totaal Baten | -22 | -22 | -262 | -240 | |
Afwijking Baten thema Management en staf € -240.000 |
|---|
Productgroep Management en staf € 240.000 voordeel
De extra inkomsten hebben o.a. betrekking op de vergoedingen in verband met langdurig zieken. Deze inkomsten zijn ter dekking van de inhuur.