Toelichting Lasten
Lasten
Thema Huisvesting | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Huisvesting | 977 | 1.048 | 1.085 | 38 | |
Huisvesting, organisatie en werkplek | 586 | 641 | 671 | 30 | |
Huisvesting., gemeente werven | 241 | 251 | 274 | 23 | |
Huisvesting, gebouwen beheer | 151 | 156 | 141 | -15 | |
Totaal Lasten | 977 | 1.048 | 1.085 | 38 |
Lasten thema Huisvesting € 38.000 |
---|
Productgroep Huisvesting € 38.000 nadeel
Huisvesting, organisatie en werkplek € 30.000 nadeel
De schoonmaakkosten hoger uitgevallen als gevolg van de prijsaanpassing conform contract. Daarnaast zijn als gevolg van Covid-19 diverse goederen en meubilair aangeschaft om thuis te kunnen werken.
Huisvesting, gemeente werven € 23.000 nadeel
Het afgelopen jaar zijn er diverse bouwkundige maatregelen genomen om de werkzaamheden tijdens de corona pandemie door te laten gaan. Het betreft hier o.a. extra wasbakken t.b.v. meer handen was mogelijkheden en fysieke voorzieningen om de afstand goed te kunnen handhaven.
Huisvesting, gebouwen beheer € 15.000 voordeel
Dit verschil is te verklaren door Covid-19, door het thuiswerken en sporadisch op kantoor werken zijn er ook minder onderhoudskosten veroorzaakt (slijtage / klachten).
Toelichting Baten
Baten
Thema Huisvesting | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Huisvesting | - | - | -18 | -18 | |
Huisvesting, organisatie en werkplek | - | - | - | - | |
Huisvesting, gebouwen beheer | - | - | -17 | -17 | |
Totaal Baten | - | - | -18 | -18 |
Afwijking Baten thema Huisvesting € -18.000 |
---|
Productgroep Huisvesting € 18.000 voordeel
Deze ontvangen baten betreft de inruilwaarde van de vervangingsinvesteringen.