Ruimtelijk beheer | ||||||||
Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | Verschil | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-14.745 | 21.052 | 6.307 | -15.375 | 21.722 | 6.346 | -630 | 670 | 40 |
Standaard lasten/baten/saldo | Rekening 2018 | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Afwijking 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | 0 | 17.165 | 25.590 | 18.785 | 6.805 | |
Milieu | 0 | 0 | 6.881 | 7.909 | 6.908 | 1.000 | |
Beheer Openbare Ruimte | 0 | 0 | 10.284 | 17.681 | 11.877 | 5.805 | |
Baten | 0 | 0 | -7.727 | -7.432 | -8.873 | 1.441 | |
Milieu | 0 | 0 | -6.850 | -6.554 | -6.888 | 334 | |
Beheer Openbare Ruimte | 0 | 0 | -878 | -878 | -1.985 | 1.107 | |
Totaal saldo van lasten en baten | 0 | 0 | 9.438 | 18.158 | 9.912 | 8.246 | |
Toevoegingen | 0 | 0 | 772 | 7.759 | 7.644 | 115 | |
Beheer Openbare Ruimte | 0 | 0 | 772 | 7.759 | 7.644 | 115 | |
Onttrekkingen | 0 | 0 | -7 | -7.314 | -7.095 | -218 | |
Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer Openbare Ruimte | 0 | 0 | -7 | -7.314 | -7.095 | -218 | |
Saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 765 | 446 | 549 | -103 | |
Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 10.203 | 18.604 | 10.461 | 8.143 |
Toelichting
Toelichting bij financiële ontwikkeling
LASTEN (€ 785.000 nadeel)
De kosten voor Milieu vallen hoger uit, voornamelijk door de nagekomen lasten van Cyclus.
Tevens is er extra capaciteit ingezet bij de milieustraat vanwege Covid-19. De kosten voor het inzamelen en verwerken van GFT afval is toegenomen door hogere tarieven per ton bij de afvalverwerker.
De kosten voor Beheer Openbare Ruimte vallen (€ 365.000) hoger uit. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er veel meer onderhoud is uitgevoerd aan de netten van de nutsbeheerders.
BATEN (€ 848.000 voordeel)
De baten voor het thema milieu vallen (€ 108.000) hoger uit, dit komt doordat het de verwachting was dat er minder restafval door inwoners zou worden aangeboden in 2020. In de voorjaarsnota zijn de te verwachten inkomsten dan ook bijgesteld. Uiteindelijk blijkt dat er toch meer aan heffing is binnengekomen.
De baten voor het thema Beheer openbare ruimte vallen (€ 514.000) hoger uit, dit wordt met name veroorzaakt door de leges en de degeneratiekosten van de nutsbeheerders in verband met de onderhoudswerkzaamheden aan de kabels en leidingen.
Tevens hebben wij de schade-uitkering van de Vosholstraat ontvangen, dit is een bedrag van
€ 223.750.
RESERVES (€ 103.000 nadeel)
Infrastructuur
In 2019 is het bedrag door de raad vrijgemaakt voor een initiatief van bewoners van de Langeraarseweg tussen de Grote brug en de grens bebouwde kom. Het plan is in 2020 voorgelegd aan de raad. De uitvoering is gestart in 2020 en wordt in 2021 afgerond.
Groen en recreatieve voorzieningen
In 2019 is er een budgetoverheveling geweest van € 40.000 t.b.v. de speelvoorzieningen. Het budget is in 2020 niet uitgegeven, omdat het Hoogheemraadschap van Rijnland nog werkzaamheden aan de dijk gaat uitvoeren bij locatie de Ran.
GEREALISEERD RESULTAAT (€ 40.000 nadeel)
Dit zorgt voor het verschil in het gerealiseerde totaal van dit programma.