Begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2020 | |||||||
Omschrijving programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Ruimtelijke ontwikkeling | -22.417 | 23.980 | 1.563 | -44.967 | 47.305 | 2.337 | -38.394 | 38.882 | 488 |
Ruimtelijk beheer | -7.727 | 13.015 | 5.287 | -7.432 | 13.292 | 5.861 | -8.280 | 14.077 | 5.798 |
Sociaal domein | -5.129 | 25.781 | 20.651 | -11.482 | 32.146 | 20.664 | -8.466 | 28.733 | 20.267 |
Bestuur en dienstverlening | -293 | 5.485 | 5.193 | -293 | 5.914 | 5.621 | -370 | 5.937 | 5.568 |
Bedrijfsvoering | -180 | 8.624 | 8.444 | -258 | 8.806 | 8.547 | -317 | 9.618 | 9.301 |
Subtotaal programma's | -35.747 | 76.885 | 41.138 | -64.432 | 107.463 | 43.031 | -55.827 | 97.248 | 41.421 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Waarvan: | |||||||||
- Heffing VPB | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
- Onvoorzien | - | 120 | 120 | - | 20 | 20 | - | - | - |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -42.028 | 613 | -41.415 | -44.010 | 776 | -43.234 | -44.237 | 936 | -43.300 |
Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten | -276 | -204 | -1.879 | ||||||
Toevoeging/Onttrekking aan reserves | |||||||||
Ruimtelijke ontwikkeling | -923 | 1.088 | 166 | -2.777 | 2.405 | -372 | -2.243 | 2.315 | 71 |
Ruimtelijk beheer | -7 | 772 | 765 | -7.314 | 7.759 | 446 | -7.095 | 7.644 | 549 |
Sociaal domein | -617 | - | -617 | -1.425 | 703 | -723 | -975 | 336 | -639 |
Bestuur en dienstverlening | -50 | - | -50 | -667 | 1.338 | 671 | -178 | 910 | 732 |
Bedrijfsvoering | -455 | - | -455 | -557 | 15 | -542 | -222 | 99 | -123 |
Algemene dekkingsmiddelen | - | 375 | 375 | - | 375 | 375 | - | 375 | 375 |
Totaal programma's | -2.051 | 2.236 | 185 | -12.740 | 12.596 | -145 | -10.714 | 11.680 | 966 |
Gerealiseerde totaal | -92 | -348 | -913 | ||||||
