Bestuur en dienstverlening | ||||||||
Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | Verschil | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-960 | 7.252 | 6.292 | -547 | 6.848 | 6.300 | 413 | -404 | 8 |
Standaard lasten/baten/saldo | Rekening 2018 | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Afwijking 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | 0 | 5.485.493 | 5.928.901 | 5.946.666 | -17.765 | |
Dagelijks bestuur | 0 | 0 | 1.417.559 | 1.512.059 | 1.615.442 | -103.383 | |
Algemeen bestuur | 0 | 0 | 722.062 | 843.121 | 853.240 | -10.119 | |
Publiekszaken | 0 | 0 | 1.064.325 | 1.193.210 | 1.190.496 | 2.714 | |
Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 2.281.547 | 2.380.511 | 2.287.488 | 93.023 | |
Baten | 0 | 0 | -292.872 | -292.872 | -369.586 | 76.923 | |
Dagelijks bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemeen bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | |
Publiekszaken | 0 | 0 | -218.497 | -218.497 | -294.698 | 76.201 | |
Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | -74.375 | -74.375 | -75.096 | 721 | |
Totaal saldo van lasten en baten | 0 | 0 | 5.192.621 | 5.636.029 | 5.577.080 | 59.158 | |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 1.338.039 | 910.091 | 427.948 | |
Dagelijks bestuur | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | |
Algemeen bestuur | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | |
Publiekszaken | 0 | 0 | 0 | 1.283.039 | 855.091 | 427.948 | |
Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | 0 | 0 | -50.000 | -667.060 | -177.691 | -489.369 | |
Dagelijks bestuur | 0 | 0 | -50.000 | -80.000 | -41.479 | -38.521 | |
Publiekszaken | 0 | 0 | 0 | -550.000 | -99.152 | -450.848 | |
Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | -37.060 | -37.060 | 0 | |
Saldo mutaties reserves | 0 | 0 | -50.000 | 670.979 | 732.400 | -61.421 | |
Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 5.142.621 | 6.307.008 | 6.309.480 | -2.263 |
Toelichting
Toelichting bij financiële ontwikkeling
LASTEN (€ 24.000 nadeel)
Bij het thema Algemeen bestuur is een nadeel van € 16.000 als gevolg van de diverse aanpassingen om de aankomende verkiezingen veilig te laten verlopen.
Bij openbare orde en veiligheid is een voordeel van € 93.000 vanwege het feit dat 'te water laat plaatsen' voor de brandweer niet zijn gerealiseerd in 2020 en tevens is de bijdrage bij de VHRM aangepast.
BATEN (€ 77.000 voordeel)
Dit voordeel wordt veroorzaakt door hogere legesopbrengsten. Dit betreft vooral de rijbewijzen en de naturalisatie.
RESERVES (€ 61.000 nadeel)
Dienstverlening
Begin dit jaar heeft het college de gemeenteraad voorgesteld een ‘Steunfonds Covid-19 maatschappelijk organisaties van vitaal belang’ in te stellen. De raad heeft bij zijn besluit van 23 april 2020 een bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld. Uiteindelijk is er minder uitgegeven dan het beschikbaar gestelde budget. Hierdoor is er ook minder onttrokken aan de reserve, waardoor dit verschil is ontstaan.
GEREALISEERD RESULTAAT (€ 8.000 nadeel)
Dit zorgt voor het verschil in het gerealiseerde totaal van dit programma.