Bijlagen

Toelichting Lasten

Lasten

Productgroep Vergunningen € 41.000 voordeel
In 2020 hebben we ruim 25% meer omgevingsvergunningaanvragen ontvangen dan voorgaande jaren. De forse toename van het aantal aanvragen valt waarschijnlijk toe te schrijven aan een moeilijke woningmarkt, een andere ruimtebehoefte als gevolg van thuiswerken (verbouwen) en het nergens anders aan uit kunnen geven van (vakantie)geld.
Hoewel de begrotingscijfers anders doen vermoeden zijn de legesinkomsten ook fors hoger dan vooraf geraamd. Het tekort aan inkomsten ten opzichten van de begroting, is het gevolg van de manier waarop de begrotingscijfers tot stand komen. Voor de legesinkomsten wordt gerekend op het gemiddelde van de inkomsten van de afgelopen 4 jaar. De reële prognose voor 2021 was echter een stuk gematigder vanwege een lagere woningbouwprognose uit onze grondexploitaties. Nu de legesinkomsten toch aanzienlijk hoger blijken te zijn dan de prognose, hoeft minder toegevoegd te worden aan het ingestelde vereveningsfonds voor de bouwleges.

Productgroep Wonen € 67.000 nadeel
Bestemmingsplannen
Dit nadeel is deels het gevolg van extra kosten voor het bestemmingsplan Paradijsweg West Zijde fase 1, zijnde de plankosten en kosten projectmatige inhuur. Daartegenover staan echter de baten in 2020 in de vorm van de provinciale bijdrage aan dit project en de bijdragen van de initiatiefnemers aan de plankosten.
Verder wordt het nadeel veroorzaakt door een forse toename van door ons gevraagde adviezen van de Omgevingsdienst West Holland. In 2020 zijn veel meer aanvragen geweest voor bestemmingsplannen door derden en principeverzoeken. Ook was er sprake van meer algemene vragen aan de ODWH. Daartegenover staan weliswaar de legesinkomsten, echter die worden gaandeweg de procedure geïnd en dekken dus voor 2020 niet alle kosten.
Daarnaast is er als gevolg van een vacature nog sprake geweest van niet geraamde kosten voor projectmatige inhuur.

Structuurplannen & Ruimtelijke visies
Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door lager uitvallende kosten voor de (totstandkoming) van de Omgevingsvisie en het feit dat een deel van de kosten voor het centrumplan Ter Aar pas in 2021 gemaakt zullen worden. Beide visie worden op zijn vroegst in 2021 afgerond. Daartegenover staat de (geringe) overschrijdingen op de kosten voor de implementatie van de Omgevingswet.

Toelichting Baten

Baten

Productgroep Vergunningen € 33.000 nadeel
In 2020 hebben we ruim 25% meer omgevingsvergunningaanvragen ontvangen dan voorgaande jaren. De forse toename van het aantal aanvragen valt waarschijnlijk toe te schrijven aan een moeilijke woningmarkt, een andere ruimtebehoefte als gevolg van thuiswerken (verbouwen) en het nergens anders aan uit kunnen geven van (vakantie)geld. Echter zijn er geen particuliere initiatieven geweest, waardoor de werkelijke baten van planschade niet op dit product zijn binnen gekomen.

Productgroep Wonen € 137.000 voordeel
Naast iets hogere inkomsten op secretarieleges (baten bestemmingsplannen) wordt het voordeel voor 2020 veroorzaakt door een uitgekeerde provinciale bijdrage (subsidie) voor het transformatieproject Paradijsweg Natte kant en de afgesproken bijdragen van de initiatiefnemers aan dat project.