Toelichting Lasten
Lasten
Thema Zorg en leefstijl | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Zorg en ondersteuning | 5.811 | 5.523 | 5.758 | 236 | |
Maatschappelijke begeleiding en advies | 345 | 333 | 321 | -12 | |
Vrijwilligerswerk | 20 | 2 | - | -2 | |
Zorg | 98 | 96 | 108 | 12 | |
Vreemdelingen | 300 | 373 | 362 | -11 | |
Wmo | 2.686 | 2.565 | 2.746 | 181 | |
Sociale participatie | 1.557 | 1.550 | 1.522 | -28 | |
Subsidies zorg en ondersteuning | 54 | 54 | 46 | -8 | |
PGB Sociale participatie | 750 | 550 | 653 | 103 | |
Volksgezondheid | 1.870 | 1.971 | 1.896 | -75 | |
Openbare gezondheidszorg | 1.591 | 1.692 | 1.664 | -28 | |
Jeugdgezondheidszorg | 79 | 79 | 27 | -52 | |
Subsidies volksgezondheidszorg | 8 | 8 | 7 | -1 | |
CJG | 191 | 191 | 197 | 6 | |
Sociaal-cultureel werk | 234 | 204 | 195 | -8 | |
Ouderen | 60 | 30 | 20 | -10 | |
Club- en buurthuiswerk | - | - | - | - | |
Maatschappelijk beleid | 110 | 110 | 105 | -5 | |
Dierenbescherming | 40 | 40 | 43 | 2 | |
Subsidies sociaal-cultureel werk | 23 | 23 | 28 | 5 | |
Totaal Lasten | 7.915 | 7.698 | 7.849 | 152 | |
Lasten thema Zorg en leefstijl € 152.000 |
|---|
Productgroep Zorg en ondersteuning € 236.000 nadeel
Op productgroep Zorg en ondersteuning is een overschrijding van € 236.000 omdat in de decembernota de Wmo uitgaven teveel zijn afgeraamd. Dit geldt zowel voor de PGB sociale participatie (€ 103.000) als voor de lasten voor huishoudelijke hulp (€ 156.000).
Productgroep Volksgezondheid € 75.000 voordeel
De productgroep Volksgezondheid is er minder uitgeven aan de bijdragen aan de RDOG veroorzaakt door een BTW voordeel (doorschuif BTW) die niet was begroot. Daarnaast zal de subsidie die de RDOG krijgt voor ‘aanvullende diensten’ deels worden terug betaald. Deze diensten zijn in de knel gekomen door de coronawerkzaamheden van de GGD. De RDOG wordt hiervoor gecompenseerd vanuit het Rijk. Ten slotte zijn er diverse kleine afwijkingen.
Productgroep Sociaal-cultureel werk € 8.000 voordeel
Toelichting Baten
Baten
Thema Zorg en leefstijl | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Zorg en ondersteuning | -168 | -169 | -178 | -9 | |
Zorg | - | - | - | - | |
Vreemdelingen | -23 | -23 | -1 | 22 | |
Wmo | -145 | -111 | -138 | -27 | |
Sociale participatie | - | -35 | -39 | -4 | |
Volksgezondheid | - | - | - | - | |
Jeugdgezondheidszorg | - | - | - | - | |
Totaal Baten | -168 | -169 | -178 | -9 | |
Afwijking Baten thema Zorg en leefstijl € -9.000 |
|---|
Productgroep Zorg en ondersteuning € 9.000 voordeel
Binnen het thema zorg en ondersteuning is een klein voordeel op de baten. Dat komt grotendeels doordat de bijdrage uit het regionale investeringsfonds voor de begeleiding van de mensen in de units in Zevenhoven niet was geraamd. Daar staat tegenover dat we geen inkomsten hebben vanuit het COA voor nieuwe statushouders en dat er minder eigen bijdragen waren op de Wmo.
Productgroep Volksgezondheid € 0