Toelichting Lasten
Lasten
Thema Vrije tijd en cultuur | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Cultuur en ontwikkeling | 601 | 622 | 604 | -18 | |
Openbaar bibliotheekwerk | 346 | 357 | 357 | - | |
Vormings- en ontwikkelingswerk | - | 10 | 10 | - | |
Oudheidkunde en musea | 32 | 32 | 36 | 4 | |
Monumenten | 126 | 126 | 116 | -10 | |
Culturele en recreatieve voorzieningen | 35 | 35 | 34 | -1 | |
Subsidies cultuur en ontwikkeling | 62 | 62 | 51 | -11 | |
Sport | 619 | 831 | 795 | -36 | |
Sportdeelname | 195 | 215 | 201 | -14 | |
Sportaccomodaties | 49 | 47 | 29 | -19 | |
Sportterreinen | 301 | 494 | 496 | 2 | |
Subsidies sportdeelname | 75 | 75 | 70 | -5 | |
Zwembad | 819 | 822 | 793 | -29 | |
Zwembad De Wel | 740 | 743 | 713 | -31 | |
Aarweide | 79 | 79 | 80 | 1 | |
Totaal Lasten | 2.039 | 2.275 | 2.192 | -83 | |
Lasten thema Vrije tijd en cultuur € -83.000 |
|---|
Productgroep Cultuur en ontwikkeling € 18.000 voordeel
Door gebrek aan bestuursleden en bijkomende coronamaatregelen heeft het Oranjecomité Ter Aar besloten zich op te heffen. Het teveel aan ontvangen activiteitensubsidie voor 2020 € 4.915 hebben zij teruggestort naar de gemeente.
Productgroep Sport € 36.000 voordeel
Minder uitgeven op sportaccommodaties overige goederen.
Vanwege de Corona maatregelen hebben er minder buurtsportcoachactiviteiten kunnen plaats vinden bij Ipse de Bruggen, waardoor er minder kosten vanuit de buurtsportcoachregeling zijn gemaakt.
Productgroep Zwembad € 29.000 voordeel
Zwembad de Wel heeft door Covid-19 lagere kosten op opleidingen en horeca.
Toelichting Baten
Baten
Thema Vrije tijd en cultuur | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Sport | -141 | -177 | -224 | -47 | |
Sportdeelname | -105 | -141 | -181 | -40 | |
Sportaccomodaties | -36 | -36 | -43 | -7 | |
Zwembad | -529 | -424 | -372 | 52 | |
Zwembad De Wel | -529 | -424 | -372 | 52 | |
Totaal Baten | -670 | -601 | -596 | 5 | |
Afwijking Baten thema Vrije tijd en cultuur € 5.000 |
|---|
Productgroep Sport € 47.000 voordeel
Op productgroep Sport is er een voordeel door een hogere uitkering Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2019. De totale subsidieplafond is niet overschreden, waardoor er meer is uitgekeerd dan begroot. Daarnaast is de uitkering van SPUK Sportakkoord uitgekeerd wat niet begroot was.
Productgroep Zwembad € 52.000 nadeel
Zwembad de Wel heeft lagere baten. De lagere baten zijn vooral bij de horeca en toegangskaarten recreatief zwemmen. Dit is vanwege de sluiting in verband met Covid-19.